5.3.2 Financiën
Rijksbijdrage Gemeentelijke Opvang Oekraïne
We ontvangen via een specifieke uitkering van het rijk per 1 januari 2024 een normvergoeding van € 61 per dag (exclusief leefgeld) per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek voor Oekraïners. In onderstaande tabel is weergegeven dat we in totaal € 6,79 mln. van het rijk ontvangen over 2024. Dit is inclusief een compensatie van het rijk voor de uitvoeringskosten en verstrekking van het leefgeld. Op basis van het huidige kostenbeeld verwachten we in 2024 € 3,96 mln. uit te geven aan huisvestingskosten, gemeentelijk uitvoeringskosten en verstrekkingen leefgeld. Per saldo resteert dan een positief resultaat van € 2,83 mln.
Prognose opvang Oekraïners | |
|---|---|
Bedragen in € | - is voordeel |
Omschrijving | Bedrag |
Prognose compensatie rijk Opvang Oekraïners 2024 | |
Rijksbijdrage gerealiseerde opvangplekken | 6.620.391 |
Verstrekkingen leefgeld | 162.360 |
Uitvoeringskosten particuliere leefgeld | 13.248 |
Totaal middelen rijk | 6.795.999 |
Prognose kosten opvang Oekraïners 2024 | |
Huisvestingskosten Gemeentelijke opvanglocaties Oekraïne( huur, energie, beveiliging) | 2.149.000 |
Interne en externe uitvoeringskosten | 1.330.248 |
Overige kosten (inventaris, vervoer, tolk, onvoorzien.) | 323.000 |
Leefgeld gemeentelijke en particuliere opvang | 162.360 |
Totaal kosten | 3.964.608 |
Voordelig saldo | -2.831.391 |
De redenen voor het verwachte voordelig saldo is dat de normvergoeding van het Rijk hoger ligt dan de uitvoeringskosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Bijvoorbeeld door de relatief lage huisvestingskosten, in vergelijking met andere gemeenten die ook hotels of woonschepen gebruiken als huisvesting.
Reserve vluchtelingen en statushouders
De stand van de reserve is € 1,5 mln. na aftrek claims € 0,41 mln. voor kosten taalschool (2024 t/m 2027) en voor extra uitvoeringscapaciteit in 2024 . Op basis van de huidige prognose is er een voordelig resultaat van € 2,83 mln. in 2024 op de opvang van Oekraïners. Indien dit bedrag bij de jaarrekening 2024 wordt toegevoegd, is de stand van de reserve ultimo 2024 € 4,33 mln. Gezien de ontwikkeling rondom de doorstroomvoorziening Den Alerdinck (statushouders), extra benodigde personele inzet rondom statushouders de komende jaren en extra werkzaamheden bijvoorbeeld rondom de eigen bijdrage Oekraïne wordt rekening gehouden met toekomstige claims van circa € 2 mln. op de reserve. Daarnaast zijn er nog onzekerheden met betrekking tot de huisvesting van de vluchtelingen en bijbehorende kosten. Voorgesteld wordt om € 1 mln. af te romen van de reserve. We verwachten dat de resterende reserve voldoende is om de risico’s omtrent de vluchtelingenopgaven op te vangen.