Bedrijfsvoering

In januari 2022 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van meerdere kredieten voor de verbouwingsplannen van het huidige gemeentehuis en akkoord te gaan met de uitvoering van de resterende acties van de verduurzaming van het gemeentehuis.

Inmiddels zijn we enige jaren verder en heeft er een scenario onderzoek plaatsgevonden naar de toekomst van het gemeentehuis. Op basis van dit onderzoek heeft de gemeenteraad in februari 2024 besloten tot een verdere uitwerking van het scenario 'nieuwbouw op een andere locatie'.

Bovenstaande betekent dat de in 2022 beschikbaar gestelde kredieten en de resterende acties voor de verduurzaming van het huidige gemeentehuis niet meer (volledig) van toepassing zijn op de actuele situatie. Vandaar dat voorgesteld wordt om de kredieten die bedoeld waren voor de verbouw van het gemeentehuis (bouwkundig, inrichting en technische installaties) volledig terug te ramen. Wel zijn er op deze 3 kredieten advies- en proceskosten geboekt (totaal bijna € 300.000) welke in 2024 in één keer afgeboekt worden. Door de nieuwe plannen kan het immers niet meer op de balans blijven staan.

Het krediet voor het binnenklimaat blijft wel bestaan. Hierop zijn reeds investeringen van af geboekt (€ 300.000) en ook de komende jaren zullen hierop enkele noodzakelijke investeringen nodig zijn (€ 300.000). Concreet betekent dit dat het oorspronkelijke krediet zal worden terug geraamd van € 1,7 mln. naar € 600.000.

Qua kapitaallasten levert dit vanaf 2026 een 'besparing' op van circa € 55.000 structureel. De effecten van de vrijvallende kapitaallasten zijn verwerkt binnen hoofdstuk 4 'Investeringskredieten'.

Om het gebouw qua inrichting de komende jaren op een goede manier te kunnen blijven gebruiken zullen er enkele noodzakelijke investeringen plaats moeten vinden. Het voorstel is om hiervoor eenmalig € 100.000 beschikbaar te stellen. Dekking hiervoor wordt gevonden in de stelpost 'Overhead Facilitair'.

Tenslotte worden er voor het onderzoek naar de (eventuele) nieuwbouw van het gemeentehuis onderzoekskosten gemaakt. Inschatting is dat hiervoor over 2024 en 2025 in totaal € 150.000 benodigd is. Voorstel is om hiervoor een nieuw krediet beschikbaar te stellen, waarvan de kapitaallasten (circa € 33.000 met een afschrijvingstermijn van 5 jaar) gedekt worden door een deel van de vrijvallende kapitaallasten uit de terug geraamde kredieten (zie hierboven). Zodra de vervolgplannen voor de (eventuele) nieuwbouw concreet zijn zal er, naast het feit dat de raad op de hoogte gehouden wordt, logischerwijs een raadsvoorstel volgen.