5.2.3 Stand van zaken Wmo
In onderstaande tabel is weergegeven dat er in 2024 een nadelig resultaat van € 181.000 wordt geprognosticeerd op de Wmo-taken. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een stijging van de kosten van de huishoudelijke hulp als gevolg van een doorgevoerde tariefswijziging per 1 juli 2024 en door een verwachte stijging van circa 8% aan ingezette uren huishoudelijke hulp. Mede hierdoor stijgen de kosten van individuele voorzieningen Wmo met € 452.000. Doordat de kostenstijging een gevolg is van prijsmutatie en volumeontwikkeling wordt er voorgesteld om € 345.000 aan de Wmo-middelen toe te voegen ten laste van de in de begroting 2024 opgenomen stelpost prijsmutaties en volumeontwikkeling. Het negatieve resultaat van € 181.000 wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein.
Ontwikkeling beschikbare middelen en uitgaven Wmo-taken | |||
Bedragen in € | - is voordeel | ||
|---|---|---|---|
Begroting 2024 | Bijgestelde begroting zomernota 2024 | Mutaties 2024 | |
Middelen Wmo-taken | 11.024.000 | 11.024.000 | 0 |
Toevoeging stelpost loon/prijs- en volumeontwikkeling ivm tarief-en volumestijging Huish.hulp | 345.000 | -345.000 | |
Totaal middelen | 11.024.000 | 11.369.000 | -345.000 |
Formatie en algemene voorzienngen | 1.600.000 | 1.674.000 | 74.000 |
Individuele voorzieningen | 9.424.000 | 9.876.000 | 452.000 |
Totaal uitgaven | 11.024.000 | 11.550.000 | 526.000 |
Resultaat Wmo-taken | 0 | 181.000 | 181.000 |